Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000155
Monto de la Factura
₲ 14.856.611
Nro. Solicitud de Transferencia
188795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.846.361
Retención DNCP
₲ 51.864
Retención IVA
₲ 405.180
Retención Renta
₲ 540.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45488
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.813.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.813.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422011
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil