Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017870
Monto de la Factura
₲ 11.432.400
Nro. Solicitud de Transferencia
222078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.654.996
Retención DNCP
₲ 39.909
Retención IVA
₲ 311.793
Retención Renta
₲ 415.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-46151
Monto Contrato
₲ 11.432.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.654.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.654.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación (Notebook)
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo