Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 51.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40358
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.191.619
Retención DNCP
₲ 186.887
Retención IVA
₲ 730.029
Retención Renta
₲ 1.946.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45933
Monto Contrato
₲ 51.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.191.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.191.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427698
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad