Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083843
Monto de la Factura
₲ 5.407.444
Nro. Solicitud de Transferencia
41297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.179.406
Retención DNCP
₲ 20.402
Retención IVA
₲ 44.792
Retención Renta
₲ 157.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
44_2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44219
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.216.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.216.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes