Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083691
Monto de la Factura
₲ 8.760.753
Nro. Solicitud de Transferencia
69155
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.396.577
Retención DNCP
₲ 33.130
Retención IVA
₲ 66.601
Retención Renta
₲ 256.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
44_2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44219
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.216.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.216.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes