Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074180
Monto de la Factura
₲ 6.170.082
Nro. Solicitud de Transferencia
91371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.887.555
Retención DNCP
₲ 22.953
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 177.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
44_2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44219
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.216.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.216.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes