Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000645
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.490.743
Retención DNCP
₲ 394.971
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.114.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
AC-12003-24-246273
Monto Contrato
₲ 391.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.153.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.153.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Unidad de Contratación
Policia Nacional