Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 337.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129327
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.886
Retención DNCP
₲ 1.192
Retención IVA
₲ 9.213
Retención Renta
₲ 9.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12003-24-47299
Monto Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.026.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.026.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426441
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2023 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior