Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006623
Monto de la Factura
₲ 647.875
Nro. Solicitud de Transferencia
99795
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.252
Retención DNCP
₲ 2.285
Retención IVA
₲ 17.669
Retención Renta
₲ 17.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36190
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.418.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.418.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348512
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil