Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 113.514.909
Nro. Solicitud de Transferencia
38993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.922.789
Retención DNCP
₲ 400.398
Retención IVA
₲ 3.095.861
Retención Renta
₲ 3.095.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35580
Monto Contrato
₲ 227.029.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.845.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.845.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y JARDINERIA DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes