Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008393
Monto de la Factura
₲ 6.602.850
Nro. Solicitud de Transferencia
115464
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.346.216
Retención DNCP
₲ 25.139
Retención IVA
₲ 37.122
Retención Renta
₲ 194.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONTIKI VIAJES SRL
RUC
80003377-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36069
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.712.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.712.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay