Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008051
Monto de la Factura
₲ 3.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77386
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.365.958
Retención DNCP
₲ 13.283
Retención IVA
₲ 25.054
Retención Renta
₲ 102.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONTIKI VIAJES SRL
RUC
80003377-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36069
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.712.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.712.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay