Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Monto de la Factura
₲ 6.076.600
Nro. Solicitud de Transferencia
192388
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.793.720
Retención DNCP
₲ 22.454
Retención IVA
₲ 86.809
Retención Renta
₲ 173.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08_2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37734
Monto Contrato
₲ 11.644.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.093.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.093.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas