Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004052
Monto de la Factura
₲ 5.568.215
Nro. Solicitud de Transferencia
192388
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.299.429
Retención DNCP
₲ 20.436
Retención IVA
₲ 90.337
Retención Renta
₲ 158.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08_2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37734
Monto Contrato
₲ 11.644.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.093.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.093.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas