Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003211
Monto de la Factura
₲ 4.527.900
Nro. Solicitud de Transferencia
194837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.264.952
Retención DNCP
₲ 15.972
Retención IVA
₲ 123.488
Retención Renta
₲ 123.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35656
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.038.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.038.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil