Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 515.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.564
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 14.059
Retención Renta
₲ 14.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36573
Monto Contrato
₲ 2.497.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.352.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay