Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Monto de la Factura
₲ 89.710
Nro. Solicitud de Transferencia
100317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.500
Retención DNCP
₲ 316
Retención IVA
₲ 2.447
Retención Renta
₲ 2.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36573
Monto Contrato
₲ 2.497.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.352.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay