Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003234
Monto de la Factura
₲ 40.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.808.961
Retención DNCP
₲ 141.585
Retención IVA
₲ 1.094.727
Retención Renta
₲ 1.094.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37991
Monto Contrato
₲ 207.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.110.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.110.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359984
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, audífonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad