Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 140.613.394
Nro. Solicitud de Transferencia
39160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.447.590
Retención DNCP
₲ 495.982
Retención IVA
₲ 3.834.911
Retención Renta
₲ 3.834.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35578
Monto Contrato
₲ 281.226.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.895.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.895.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339577
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Y EL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes