Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020116
Monto de la Factura
₲ 2.717.533
Nro. Solicitud de Transferencia
116371
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.627.273
Retención DNCP
₲ 10.337
Retención IVA
Retención Renta
₲ 79.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36232
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.757.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.757.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339702
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica