Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 29.618.955
Nro. Solicitud de Transferencia
72278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.898.901
Retención DNCP
₲ 104.474
Retención IVA
₲ 807.790
Retención Renta
₲ 807.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA CONCEPCION BENITEZ PELOZO
RUC
712579-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35873
Monto Contrato
₲ 59.237.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.797.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.797.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331613
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Jardinería para el Centro Acuático Nacional
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes