Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002599
Monto de la Factura
₲ 8.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170638
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.015.532
Retención DNCP
₲ 30.728
Retención IVA
₲ 156.156
Retención Renta
₲ 237.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09_2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37736
Monto Contrato
₲ 8.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.015.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.015.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas