Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 10.855.300
Nro. Solicitud de Transferencia
54280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.224.902
Retención DNCP
₲ 38.290
Retención IVA
₲ 296.054
Retención Renta
₲ 296.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35731
Monto Contrato
₲ 11.959.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.298.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.298.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345520
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados