Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0025339
Monto de la Factura
₲ 11.449.830
Nro. Solicitud de Transferencia
75742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.916.813
Retención DNCP
₲ 42.310
Retención IVA
₲ 163.569
Retención Renta
₲ 327.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37982
Monto Contrato
₲ 64.332.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.679.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.679.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad