Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018298
Monto de la Factura
₲ 2.721.600
Nro. Solicitud de Transferencia
17027
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.594.903
Retención DNCP
₲ 10.057
Retención IVA
₲ 38.880
Retención Renta
₲ 77.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37831
Monto Contrato
₲ 4.664.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.502.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.502.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad