Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 39.743.994
Nro. Solicitud de Transferencia
37384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.435.952
Retención DNCP
₲ 140.188
Retención IVA
₲ 1.083.927
Retención Renta
₲ 1.083.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35567
Monto Contrato
₲ 79.487.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.871.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.871.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336398
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil