Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.291
Retención DNCP
₲ 3.709
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37060
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.433.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.433.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324814
Nombre de la Licitación
Servicios de artes graficas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional