Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019590
Monto de la Factura
₲ 8.387.005
Nro. Solicitud de Transferencia
83073
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.835.864
Retención DNCP
₲ 29.326
Retención IVA
₲ 228.737
Retención Renta
₲ 293.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36210
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.919.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.919.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, PARA LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados