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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010439
Monto de la Factura
₲ 17.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38406
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.314.180

Retención DNCP
₲ 61.092
Retención IVA
₲ 472.364
Retención Renta
₲ 472.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35458
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.498.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.498.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339713
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura