Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 2.100.100
Nro. Solicitud de Transferencia
54183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.142
Retención DNCP
₲ 7.408
Retención IVA
₲ 57.275
Retención Renta
₲ 57.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35750
Monto Contrato
₲ 14.197.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.371.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.371.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346284
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y EVENTOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados