Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 37.325.711
Nro. Solicitud de Transferencia
121895
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.158.105
Retención DNCP
₲ 131.658
Retención IVA
₲ 1.017.974
Retención Renta
₲ 1.017.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36839
Monto Contrato
₲ 74.651.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.316.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.316.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320112
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento del Agua de la Pileta del Centro Acuático Nacional.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes