Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 4.762.780
Nro. Solicitud de Transferencia
151923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.486.192
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 129.894
Retención Renta
₲ 129.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35463
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.208.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.208.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura