Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Monto de la Factura
₲ 12.933.350
Nro. Solicitud de Transferencia
87060
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.182.275
Retención DNCP
₲ 45.619
Retención IVA
₲ 352.728
Retención Renta
₲ 352.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35463
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.208.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.208.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura