Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 6.104.495
Nro. Solicitud de Transferencia
133295
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.749.991
Retención DNCP
₲ 21.532
Retención IVA
₲ 166.486
Retención Renta
₲ 166.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35463
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.208.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.208.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura