Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051031
Monto de la Factura
₲ 4.970.005
Nro. Solicitud de Transferencia
19964
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.681.382
Retención DNCP
₲ 17.531
Retención IVA
₲ 135.546
Retención Renta
₲ 135.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35429
Monto Contrato
₲ 5.900.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.557.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.557.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331605
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehículos de la SNC - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura