Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 61.474.028
Nro. Solicitud de Transferencia
36077
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.904.064
Retención DNCP
₲ 216.836
Retención IVA
₲ 1.676.564
Retención Renta
₲ 1.676.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37451
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.587.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.587.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil