Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 51.822.630
Nro. Solicitud de Transferencia
170830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.813.149
Retención DNCP
₲ 182.793
Retención IVA
₲ 1.413.344
Retención Renta
₲ 1.413.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37451
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.587.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.587.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil