Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 52.754.609
Nro. Solicitud de Transferencia
170881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.691.005
Retención DNCP
₲ 186.080
Retención IVA
₲ 1.438.762
Retención Renta
₲ 1.438.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37451
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.587.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.587.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil