Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 75.572.642
Nro. Solicitud de Transferencia
196792
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.183.933
Retención DNCP
₲ 266.565
Retención IVA
₲ 2.061.072
Retención Renta
₲ 2.061.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37451
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.587.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.587.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil