Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003217
Monto de la Factura
₲ 2.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116736
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.833
Retención DNCP
₲ 7.785
Retención IVA
₲ 60.191
Retención Renta
₲ 60.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35595
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.942.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.942.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345776
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil