Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003278
Monto de la Factura
₲ 24.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154188
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.832.317
Retención DNCP
₲ 85.501
Retención IVA
₲ 661.091
Retención Renta
₲ 661.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35595
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.942.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.942.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345776
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil