Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000273
Monto de la Factura
₲ 253.845.859
Nro. Solicitud de Transferencia
100019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.104.338
Retención DNCP
₲ 895.383
Retención IVA
₲ 6.923.069
Retención Renta
₲ 6.923.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36039
Monto Contrato
₲ 666.666.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.073.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.073.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345752
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil