Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036554
Monto de la Factura
₲ 13.630.616
Nro. Solicitud de Transferencia
97097
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.005.637
Retención DNCP
₲ 50.508
Retención IVA
₲ 183.947
Retención Renta
₲ 390.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35915
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.005.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.005.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas