Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 5.077.418
Nro. Solicitud de Transferencia
49763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.782.559
Retención DNCP
₲ 17.909
Retención IVA
₲ 138.475
Retención Renta
₲ 138.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36853
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.200.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.200.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo