Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 18.902.539
Nro. Solicitud de Transferencia
49763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.804.817
Retención DNCP
₲ 66.674
Retención IVA
₲ 515.524
Retención Renta
₲ 515.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36853
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.200.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.200.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo