Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 3.671.282
Nro. Solicitud de Transferencia
188835
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.569.897
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.101.385
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36853
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.200.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.200.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo