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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 7.828.735
Nro. Solicitud de Transferencia
182916
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.563.498

Retención DNCP
₲ 30.375
Retención IVA
Retención Renta
₲ 234.862
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36853
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.200.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.200.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo