Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 15.869.750
Nro. Solicitud de Transferencia
182102
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.332.082
Retención DNCP
₲ 61.575
Retención IVA
Retención Renta
₲ 476.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-36853
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.200.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.200.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo