Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002195
Monto de la Factura
₲ 1.179.980
Nro. Solicitud de Transferencia
27412
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.179.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
1/4
Código de Contratación (CC)
AC-13002-11-3945
Monto Contrato
₲ 53.672.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223066
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral