Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026483
Monto de la Factura
₲ 159.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
3/5
Código de Contratación (CC)
AC-13002-11-3798
Monto Contrato
₲ 159.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.548.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.548.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209140
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE MANUALES Y FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral